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中国民主促进会昆明市委员会项目支出绩效评价报告
发布时间:2018-09-30 10:36    

根据《中华人民共和国预算法》,按照《昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》(昆政发﹝2016﹞12号)、《昆明市人民政府办公厅关于分解下达预算绩效管理改革主要任务的通知》(昆政发﹝2016﹞61号)、《昆明市预算绩效管理暂行办法》(昆政办﹝2013﹞129号)和《昆明市财政局关于开展2017年度市本级预算支出绩效自评工作的通知》(昆财绩﹝2018﹞56号)要求,我单位通过设计评价方案、组织评价人员对2017年期间的项目支出进行绩效自评,现已评价完成并将评价结果报告如下:

一、项目基本情况

(一)项目概况。

1.立项背景及目的项目实施情况。

中国民主促进会昆明市委员会是以从事教育、文化、出版工作的中高级知识分子为主的、具有政治联盟性质的、致力于建设中国特色社会主义事业的政党,是同中国共产党通力合作的参政党。

2017年涉及绩效自评的项目为纳入市本级2017年度预算管理的全部专项资金(含2017年度年初预算批复、年度预算追加、年中预算调整)和未纳入部门整体支出绩效目标管理的部门专项资金共计7,涉及项目资金62.2万元,详见下表:

项目名称

金额(万元)

立项背景

立项目的

项目实施

组织工作经费

12.61

  根据《中国民主促进会章程》为适应中国特色社会主义和多党合作事业的需要,不断加强自身建设,把我会建成坚定不移地接受中国共产党领导,坚持中国特色社会主义政治发展道路,能够经受各种困难和风险考验,不断提高履行职能的能力。

组织工作专项经费分为会员活动经费和专委会活动经费。会员活动经费主要按人头划拨经费到各基层组织,用于基层组织开展日常的组织活动,民进昆明市委下设参政议政委员会、妇女联络工作委员会、教育工作委员会、文化工作委员会、老年工作委员会、昆明民进书画院和理论研究小组。

  为适应中国特色社会主义和多党合作事业的需要,不断加强自身建设,把我会建成坚定不移地接受中国共产党领导,坚持中国特色社会主义政治发展道路,能够经受各种困难和风险考验,不断提高履行职能的能力。

新增购置固定资产

6.09

  由于资产老旧无法满足日常工作需求,需购入了大批新资产来支撑工作的运行。

  提高单位的硬件设施条件,为昆明和台湾在文化教育、经济等方面的交流合作提供便利。

根据政府采购相关规定,实行政府采购购买流程,购置相关资产。

基层调研工作经费

10.00

  依据《中国民主促进会章程》、中发〔2005〕5号《中共中央关于进一步加强中国共产党领导的多党合作和政治协商制度建设的意见》开展基层组织情况调研,加强后备干部队伍建设工作,提高党员的整体素质和各级领导班子的政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力和合作共事能力,配合市委统战部实施“聚文工程”。

实施人才强会战略,切实做好各级领导班子建设、后备干部队伍建设、机关建设和基层组织建设工作,建立内部监督机制,增强社的活力和凝聚力;要以制度建设为保障,建立健全参政党工作机制,使各项工作走上制度化、规范化轨道,以肩负起历史赋予的光荣使命。基层调研经费主要用于开展基层调研、基层服务等工作。

开展基层组织情况调研,加强后备干部队伍建设工作,提高党员的整体素质和各级领导班子的政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力和合作共事能力负责组织发动会员和所联系的知识分子面向社会,积极开展扶贫支教、咨询服务、讲学办学、专题调查、献计献策等活动,为社会办实事。。

宣传工作经费

7.00

  根据《中国民主促进会章程》、民进昆明市委员会的相关规定,通过开展党组织活动,增强广大党员的凝聚力和创造力,自觉接受中国共产党的领导,紧密团结在党中央的周围,围绕中共昆明市委、市人民政府的中心工作献计献策。

按计划完成2017年季刊《昆明民进》1-4期的出版发行,每期1500册,共计6000册,制作、排版、编辑、稿费及印刷费用支出5万元;计划在会中央网站刊登5篇文章、会省委网站40篇文章、《云南政协报》、《昆明日报》、《昆明统战》、《昆明政协》;统战信息等报送25篇文章。《昆明民进》专题网页、“昆明民进”微信平台及手机信息平台新闻信息编辑。

围绕中共昆明市委、市政府中心工作,坚决贯彻“巩固规模数量、提高质量层次为开展社会服务,为加强自身建设服务的功能日趋重要。 对于树立民主党派良好的参政党形象,使全社会从一个特定的角度了解和理解中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,增强对坚持和完善这个制度的信心和决心,发挥了积极作用。

社会服务工作经费

5.00

按照《中国民主促进会章程》、《同心工程简介及其背景》开展“同心工程”序列活动,开展扶贫助困工作,开展四方协议合作项目。

,民进市委每年参加由市委统战部牵头的昆明市统战系统扶贫项目;发挥民进界别优势,组织广大会员进行送课下乡、送医下乡、送文化下乡等系列春暖活动;参加统战系统定点帮扶项目支出3万元;“春暖行动”系列扶贫活动送课、送医、送文化活动经费2万元。

发挥民进界别优势,组织广大会员进行送课下乡、送医下乡、送文化下乡等系列春暖活动;”的社会服务工作原则,开展“同心工程”序列活动,开展扶贫助困工作。

参政议政工作经费

16.50

  中发〔2005〕5号《中共中央关于进一步加强中国共产党领导的多党合作和政治协商制度建设的意见》、《中国民主促进会章程》、办公室提供后勤保障;利用完善的经费使用制度及课题调研运行制度和奖励制度设立项目

和人大、政协提案议案专项支出。议政工作由参政议政工作处负责,主要工作为围绕全市政治、经济、文化、生态及社会发展等方面具有全局性、综合性和前瞻性的重点、热点、难点问题进行建言献策,并形成每年度省、市、区各级两会议案和提案,撰写反映社情民意的信息,参政议政委员会每季度召开一次全体会议,不定期召开参政议政委员会主任会议,收集信息、讨论并撰写提案,课题调研是民主党派参政议政的重要工作内容,拟计划2017年进行两个一级调研课题,六个二级调研课题,10各个三级调研课题。

   通过不断创新工作措施,完善运作机制,形成“选题、申报、立项、调研、撰稿、评审、验收”的工作流程和精选课题、深入调研、责任撰写的工作模式,进一步发挥民主党派参政议政、民主监督的作用,团结广大党员围绕市委政府的中心工作献计献策。

会员培训工作经费

5.00

《中国民主促进会章程》及民进相关文件规定,对各类专题培训和基层组织负责人横向联系调研。

用于会员专题培训、调研支出,包括:参政议政、组织工作、宣传工作、财务制度等各类专题培训和基层组织负责人横向联系调研,预计全年举行四次培训

推动并帮助会员和所联系的知识分子钻研业务,不断吸收新知识,充分发挥专长,在岗位工作中期骨干带头作用,为两个文明建设做贡献;负责组织发动会员和所联系的知识分子面向社会,积极开展扶贫支教、咨询服务、讲学办学、专题调查、献计献策等活动,为社会办实事。

合计

62.20

 

 

 

3. 资金来源及使用情况。

本年度收入为279.08万元,其中财政拨款收入为279.08万元。其中:人员经费收入为173.61万元(含:住房公积金收入为15.0036元,公用经费收入为43.27万元,项目收入为62.2万元。

本年度总支出为279.08万元。其中:基本支出为217.53万元,项目支出为62.2万元。

4. 组织及管理情况。包括项目组织情况、项目实施流程、资金拨付流程。

办公室为预算绩效管理工作的牵头处室,制定预算绩效管理的相关制度办法,组织、指导、协调绩效目标、绩效跟踪、绩效评价及绩效结果反馈和应用等工作管理,考核单位的预算绩效管理工作等。 

各处室全程参与、协调预算绩效管理工作,同时提供开展预算绩效管理所需的相关执行数据和情况。配合牵头处室做好单位的绩效目标、绩效跟踪、绩效评价和结果运用等管理工作。

单位领导负责对本单位预算编制实施程序控制,对编制程序及控制节点进行全程监督,并组织项目执行过程中的绩效跟踪及项目执行完毕后的绩效监督。同时对本单位绩效目标、绩效跟踪和自评报告进行复审,组织实施重点项目绩效跟踪和绩效再评价工作,并根据绩效跟踪和评价结果,对改进和完善预算编制、执行提出建议,对改进和完善预算绩效管理工作提出建议等。 

(二)绩效目标。

按工作计划开展各项工作,完成年度课题调研任务和各级两会提案议案整理提交;完成《昆明民进》的编辑出版任务;完成至少三次社会服务工作;组织个基层委员会、总支、支部有序开展各项学习、培训等工作;完成财务、宣传、组织、参政议政等专项培训任务;完成主委会、常委会、全委会和各类专题活动的开展。

项目名称

总目标

年度目标

组织工作经费

适应中国特色社会主义和多党合作事业的需要,不断加强自身建设;提高履职能力,与中国共产党同心同德、通力合作;通过开展各种形式的民主党派活动,团结广大党员,做好安定团结工作。

根据2017年工作任务个基层组织和专委会至少完成2次学习、培训、调研等活动,并在完成既定目标的同时调动广大会员的积极性,让大部分会员参与到各项活动中,圆满完成年度目标任务。

新增购置固定资产

 提高单位的硬件设施条件,为民主党派文化教育、经济等方面的交流合作提供便利。

  提高单位的硬件设施条件,民主党派文化教育、经济等方面的交流合作提供便利。

基层调研工作经费

调动全体党员参与调研工作的积极性,发挥全体党员的集体力量;加强后备干部队伍建设工作,提高党员的整体素质和各级领导班子的政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力和合作共事能力。

调动全体党员参与调研工作的积极性,发挥全体党员的集体力量;加强后备干部队伍建设工作,提高党员的整体素质和各级领导班子的政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力和合作共事能力。

宣传工作经费

完成《昆明民进》全年四次期刊的出版发行;《昆明民进》专题网页、“昆明民进”微信平台及手机信息平台全年新闻信息编辑任务。

完成《昆明民进》全年四次期刊的出版发行;《昆明民进》专题网页、“昆明民进”微信平台及手机信息平台全年新闻信息编辑任务。

社会服务工作经费

开展“同心工程”序列活动,开展扶贫助困工作;让扶贫经费发挥最大效应,从产业结构调整方面,结合当地优势争取项目,实现效率最大化。

开展“同心工程”序列活动,开展扶贫助困工作;让扶贫经费发挥最大效应,从产业结构调整方面,完成全年工作目标,定点扶贫活动2次,同心春暖行动6次。

参政议政工作经费

    通过对民生的难点、热点、焦点问题及加快新昆明建设、区域性国际城市建设、世界知名旅游城市建设、统筹城乡区域发展、扩大对内对外开放等方面的深入调研,形成高质量、高品位、高水平的调研报告。

    通过对民生的难点、热点、焦点问题及加快新昆明建设、区域性国际城市建设、世界知名旅游城市建设、统筹城乡区域发展、扩大对内对外开放等方面的深入调研,形成高质量、高品位、高水平的调研报告,需支出4.35万元/年。

会员培训工作经费

对各类专题培训和基层组织负责人横向联系调研,培训会员250人次、培训班次2次以上,学习相关理论和研讨会1次以上,建立后备干部培训制度。

完成四次专题培训,一次基层组织负责人横向交流调研活动

 

二、绩效评价工作情况

(一)绩效评价目的

全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容,总结经验,查找不足,为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上,重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性,评价财政资金的使用效率和效果,为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

(二)绩效评价工作方案制定过程。

1.前期调研。

昆明市委成立绩效评价工作小组,对本单位的项目报送情况进行整理,结合掌握情况,对报送的项目实施情况进行调研分析、核查落实,在核查无误的情况下进行汇总,为绩效评价工作奠定基础。

2. 研究文件。

昆明市委根据《中华人民共和国预算法》、《昆明市财政局关于开展2017年度市本级预算支出绩效自评工作的通知》(昆财绩﹝2018﹞56号)等文件要求,并查看单位年度工作任务目标,专项资金项目,绩效目标申报表,为开展绩效评价工作奠定基础。

3. 绩效评价指标体系及工作方案的设计。

1)绩效评价指标体系

绩效评价指标体系共设一级指标三个,分别为项目决策(20%)、项目管理(20%)、项目绩效(60%);二级指标七个,分别为项目立项、项目目标、投入管理、财务管理、项目实施、项目产出、项目效益;再根据项目具体情况细化为三级指标及四级指标。

2)工作方案

绩效评价工作小组组织召开绩效评价会议,确定绩效评价重点,选取适合的绩效评价方式,制定绩效评价指标体系,明确绩效评价标准和评分标准,对相关单位的绩效资料报送情况进行现场核查、搜集证据材料,并形成评价结论,得出绩效评分。

(三)绩效评价原则、评价方法

1.绩效评价原则。包括科学规范、公开公正、绩效相关等原则。

1)经济性、效率性和有效性原则;

2)经济效益、社会效益和生态环境效益原则;

3)财政支出和产出绩效对应原则;

4)定量分析与定性分析相结合原则。

2.绩效评价方法。包括指标评价、数据采集和社会调查中所采用的方法。

昆明市委根据《昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》(昆政发﹝2016﹞12号)、《昆明市人民政府办公厅关于分解下达预算绩效管理改革主要任务的通知》(昆政发﹝2016﹞61号)、《昆明市预算绩效管理暂行办法》(昆政办﹝2013﹞129号)的要求,采用定量分析与定性分析相结合、运用比较分析的办法,对部门规划、项目立项、管理制度、绩效指标、预算执行、资金使用、项目监管、绩效目标的完成情况及产生效果进行评价。

(四)绩效评价实施过程

1.数据填报和采集。

本次绩效评价数据来源于预算批复及明细、部门决算报表、绩效目标申报表、绩效目标完成情况、部门年度工作总结,基础数据台账,根据以上资料进行分析汇总,形成绩效自评报告的基础数据。

2. 社会调查。

昆明市委绩效评价工作小组根据重点项目的实施情况,设计相关的调查问卷,对社会服务对象进行满意度调查,并对调查结果进行统计分析,形成社会调查问卷分析报告。

3. 数据分析和撰写报告。

根据要求,民昆明市委对2017年市本级专项支出从项目决策、项目管理、项目绩效(包括产出和效益)三个方面进行评价,得出评价结论及得分,撰写绩效自评报告。

项目决策方面,主要是评价绩效目标的设定情况,包括绩效目标设立的充分性、明确性、合理性以及细化程度,看绩效目标的设立是否符合客观实际,是否与部门履职相一致,绩效指标是否清晰、细化、可衡量。

项目管理方面,主要是资金投入和使用情况、未实现绩效目标制定的制度、采取的措施等,包括评价资金分配过程、投入方式、资金到位、预算执行和结果;看资金分配过程是否科学规范,资金投入方式是否合理,资金是否及时到位,预算执行进度是否按预期进行,资金使用是否经济有效;项目制度包括项目管理制度、财务管理制度、资产管理制度和绩效跟踪管理措施以及制度措施的落实情况。

项目绩效方面,主要是绩效目标的实现程度和效果,绩效目标的实现程度包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本;效果包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等。

(五)本次绩效评价的局限性

1、由于本次绩效评价为自评,往往带有一定的主观性,不能全面反映各部门项目实施的真实绩效;

2、时间及获取资料有限,可能会造成数据与客观事实之间的差距;

3、预算绩效管理工作开展时间较短,缺乏系统的培训,对工作重点把握不到位,预算绩效管理工作水平十分有限。

三、评价结论和绩效分析

(一)评价结论。

1.评价结果。

经评价,本次昆明市委专项支出绩效自评得分:95.5分,评价等级为“优”。

2. 主要绩效。

项目名称

完成情况

年度目标

社会服务工作经费

已完成

开展“同心工程”序列活动,开展扶贫助困工作;让扶贫经费发挥最大效应,从产业结构调整方面,完成全年工作目标,定点扶贫活动2次,同心春暖行动6次。

基层调研工作经费

已完成

调动全体党员参与调研工作的积极性,发挥全体党员的集体力量;加强后备干部队伍建设工作,提高党员的整体素质和各级领导班子的政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力和合作共事能力。

参政议政工作经费

已完成

专项用于参政议政工作使用,2017年拟开展10次提案,要求重大提案一项以上,完成5篇以上高质量调研报告。

组织工作经费

已完成

根据2017年工作任务个基层组织和专委会至少完成2次学习、培训、调研等活动,并在完成既定目标的同时调动广大会员的积极性,让大部分会员参与到各项活动中,圆满完成年度目标任务。

会员培训经费

已完成

完成四次专题培训,一次基层组织负责人横向交流调研活动

宣传工作经费

已完成

完成《昆明民进》全年四次期刊的出版发行;《昆明民进》专题网页、“昆明民进”微信平台及手机信息平台全年新闻信息编辑任务。

基层调研经费

已完成

    通过对民生的难点、热点、焦点问题及加快新昆明建设、区域性国际城市建设、世界知名旅游城市建设、统筹城乡区域发展、扩大对内对外开放等方面的深入调研,形成高质量、高品位、高水平的调研报告。

新增购置固定资产

已完成

  提高单位的硬件设施条件,民主党派文化教育、经济等方面的交流合作提供便利。

(二)具体绩效分析。

项目绩效部分分值为60分,占比60%,评价得58.5其中:项目产出部分分值为30分,占比30%,评价得37.5分;项目效益部分分值为30分,占比30%,评价得21分,项目绩效部分的指标体系、具体绩效及得分情况见附表。

四、成本效益分析。

对资金使用方向、资金收入和支出结构;项目和资金管理情况;资金的节约性、资金使用效果;变化趋势等进行分析评价。

(一)经济性分析

2017年昆明市委年初项目预算资金拨付到位,并按照相关规定全部用于单位项目支出,通过总结资金使用管理经验,完善资金管理办法,提高财政资金的使用效率,为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

(二)效率性分析

昆明市委2017年部门项目支出绩效情况良好,各处室均按年初设定的目标任务执行效率完成各项工作。

(三)效益性分析

昆明市委较好地完成了2017年初设定的工作任务,2017年专项经费实际支出未超出预算规定,保障了社会服务对象的服务工作。昆明市委认真履行工作职责,及时完成年初制定的各项工作任务,质量达标率100%。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一)主要经验及做法

以绩效管理为抓手,坚持目标导向,通过完善绩效管理制度、创新绩效考评办法,强化绩效考评结果运用;持续改进绩效管理,结合单位实际情况修订完善绩效管理实施细则、考评结果运用实施细则、考评规则办法,完备绩效管理制度办法和指标体系,使绩效考核有章可循,有据可依。

(二)存在的问题

无。

(三)建议和改进措施

1)提高资金使用效益,加强项目绩效管理。

结合项目情况,制定相应细化、量化的绩效目标,严格按目标实施,提高资金使用效益;同时还应对本单位项目完成情况、项目完成进度、项目效益与预期目标偏差等情况进行跟踪自评。

2)加强收支计划执行情况分析,加快资金执行进度。

3)应进一步重视考核总结。考核工作结束后,不注意向考核对象反馈考核意见,没有充分有效的利用和转化考核结果,使考核作用不能充分发挥。

 

 

 

中国民主促进会昆明市委员会

2018年5月15

 

 
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