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中国民主促进会昆明市委员会2021年度部门决算
发布时间:2022-09-20 13:34    

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中国民主促进会昆明市委员会2021年度部门决算

 

目录

第一部分  中国民主促进会昆明市委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  中国民主促进会昆明市委员会概况

一、主要职能

(一)主要职能

中国民主促进会昆明市委员会是以从事教育、文化、出版工作的中高级知识分子为主的、具有政治联盟性质的、致力于建设中国特色社会主义事业的政党,是同中国共产党通力合作的参政党。

(二)2021年度重点工作任务介绍

1.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,不断加强思想政治建设

1)以中共党史学习教育为重点,提高思想政治共识。根据民进中央、民进省委和中共昆明市委关于学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,认真开展中共党史学习教育的部署及要求,民进昆明市委研究制定了《2021年思想政治工作实施方案及学习计划》,通过全委会、常委会、主题年工作动员会等,传达学习贯彻民进中央关于在全会开展中共党史学习教育的工作要求,专题学习中共十九届五中、六中全会精神、全国“两会”精神、习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上重要讲话精神,以及云南省第十一次党代会、昆明市第十二次党代会精神,号召并组织全市会员通过网络、民进市委微信群、微信公众号等方式开展学习。巩固深化“不忘合作初心,继续携手前进”主题教育活动成果,组织开展了一系列书画作品创作、学习座谈、庆祝建党100周年主题诗歌征文、民进记忆征文等活动,发掘会史资料,弘扬优良传统,牢记合作初心,夯实多党合作共同思想政治基础。发挥理论和会史研究的存史资政作用,撰写报送《云南民进志》《云南年鉴》昆明市委会部分图文资料5万余字,100多张图片,彰显会史资料的时代价值和历史意义,同时报送《昆明政协文史馆》民进界别图文资料1万余字,通过图文、历史照片等形式,展示昆明民进发展的光辉历程。

2)认真开展庆祝中国共产党成立100周年系列活动,深化思想政治学习成效。一是组织开展“历史伟业 百年风华——云南红色历史题材油画创作及作品展览”,民进市委书画院画家会员们以绘画艺术创作形式,展现中国共产党在云南的革命历史,同时,发动广大会员积极观摩学习,深入了解和学习中共党史,增强永远跟党走的情感自觉和坚定信念。二是组织开展“喜看乡村巨变,感党恩,跟党走——文学采风创作活动”,民进市委开明文学院的作家会员通过到东川等脱贫摘帽县区采风,形成31篇文学作品,达到20余万字,编印成一册讴歌脱贫攻坚巨大成就的纪实文学《乡村传》图书,向党的百年华诞献礼。三是组织开展“致敬初心——庆祝中国共产党成立100周年”主题诗歌征文及朗诵活动,通过广泛宣传发动,征集了42首优秀原创诗歌作品,作品讴歌中国共产党带领中国人民为实现中华民族伟大复兴中国梦的奋斗历程,歌颂波澜壮阔的中国共产党百年奋斗历史,部分优秀诗歌作品还被各基层组织选为庆祝中国共产党成立100周年主题诗歌朗诵会参演作品,会员们以主题突出、特色鲜明、丰富多彩的实际行动表达自己的心声,坚定跟党走的信念。

3)全面抓好宣传思想工作。围绕民进服务大局和自身建设开展专题宣传,扩大新闻宣传影响。积极发挥好网站、微信等新媒体和传统纸媒等平台,把握好经常性宣传和关键时间节点宣传,不断提高宣传工作的实效,在昆明民进公众号推出了“历史伟业·百年风华”——云南红色历史题材油画作品网上展览,得到众多网友广泛关注,活动反响热烈。在创新学习形式上下功夫,积极探索创新党史学习教育形式,让党史学习教育实起来、动起来、活起来,精心制作了5期《画说党史》微视频,让党史学习教育真正深入人心,推动党史学习教育走深走实,帮助会员全方位、全观感、多维度学习党史知识。加强与会外主流媒体,新媒体的联系,增强舆情工作实效。一年来,先后在新华社、人民网、《人民政协报》《团结报》刊载信息11篇,在民进中央网站刊载信息45篇,在《中国时报》《中国青年报》、今日头条、凤凰网、网易、云南网、《春城晚报》《云南日报》《昆明日报》《云南政协报》等会内外主流媒体上报道登载信息80余篇次。会员个人与企业被会内外媒体宣传报道20余篇次。发布微信平台信息38条,编辑《昆明民进》会刊4期,刊登新闻报道、学习心得与理论文章8万余字。

2.扎实推进组织建设,努力夯实组织体系

1)扎实推进基层组织换届和发展会员工作。市委会根据民进《章程》和民进省委关于基层组织换届工作的有关文件精神,制定了《民进昆明市委2021年基层组织换届工作方案》和《民进昆明市委2021年基层组织换届工作规程》,主动与各县区统战部、基层党组织沟通和协商,确保基层组织换届工作顺利进行。一年来,程序规范完成了非公经济支部、金融支部、昆一中支部、昆明学院总支、安宁总支换届工作,全面推进五华、盘龙、官渡、西山、呈贡基层委的换届工作。根据民进中央发展会员工作规定和民进省委发展会员规划,制定了《民进昆明市委2021年组织发展计划》,一年来,发展新会员54名,其中,本科以上学历42人,占77.8%;中高级职称14人,占25.9%;新会员平均年龄37.5岁,民进市委所属会员总数达到1993人。

2)积极指导支持各基层组织开展形式多样的会员活动。今年来,各基层组织紧紧围绕庆祝中国共产党成立100周年和中共党史学习教育,结合自身优势特点,开展了一系列主题活动,以活动增强会员的“四个认同”,广泛凝聚思想共识,始终坚持正确政治方向,以更加坚定的政治信念,引领各方面的工作。如:五华基层委开展了“学党史、感党恩、颂党情、跟党走”主题教育活动,盘龙基层委开展宜良二中支教送课助学活动,官渡基层委到季官村史馆开展党史学习教育现场学习活动,呈贡基层委在呈贡社会主义新文明实践基地开展党史学习教育活动,非公支部和官渡基层委联合开展“花都粽香 浓情端午——献礼党的百年华诞传统文化传承活动”,高新总支开展“探索传统文化之秘”助力文化教育实践——国际博物馆日活动,东川基层委开展庆祝建党100周年书画展览活动,老龄委到省委党校党史学习教育基地开展学习活动,文史与学习委员会开展世界读书日•阅读阅昆明———冰心默庐读书分享活动,富民小组开展参观红军长征过富民纪念馆学习活动等。

3)加强青年后备干部队伍建设。加强骨干会员的培训,组织9位后备干部和骨干会员参加民进省委“北京大学-2021年民进云南省委社情民意骨干培训班”;组织13位新会员参加“民进云南省委新会员培训班”;组织12位骨干会员参加“中共昆明市委统战部2021年昆明市民主党派代表人士培训班”;组织50位会员举办“民进市委2021年反映社情民意主题年专题学习培训班”。按照民进省委和市委统战部对会员档案的管理工作要求,全面对会员资料重新归档整理,建立规范的会员档案信息库。同时,积极推进会员信息的动态化管理,促进基层会员的职称、学历变动等情况及时上报。按专业特长、职务职称和界别代表性等建立完善会员人才信息库,力求形成一支既符合近期发展需要,又适应长远发展规划的后备干部队伍,并不断调整充实加以完善。

4)推进工作规范化建设。认真学习贯彻落实《中国民主促进会规章制度制定条例》《中国民主促进会中央和地方委员会工作条例》《中国民主促进会发展会员工作条例》《中国民主促进会机关工作条例》《中国民主促进会纪律处分办法(试行)》等工作制度,进一步规范民进市委会的各项规章制度,修改完善《民进昆明市委民主生活会制度》《民进昆明市委会内监督工作实施办法》《民进昆明市委基层单位会员工作经费管理办法》等。定期召开主委会议、常委会、全委会,以及专题工作会等。进一步加强机关建设,开展全民国家安全教育日专题学习活动、诚信机关建设、文明单位创建和无烟机关建设等工作,制定了《民进昆明市委目标绩效管理考核办法》《民进昆明市委2021年纪检监察工作计划》《民进昆明市委关于开展公务员法律法规实施情况监督检查工作方案》。建立了机关干部对口联系基层组织和专委会制度,及时将党委、政府的一些政策精神和工作要求进行传达学习,增强与基层会员的感情联络和交流。进一步完善机关每周工作例会制度、专题学习制度,增强部门间的协作,提高了机关整体工作能力、服务水平和执行力。

3.紧紧围绕主题年建设,不断提升参政议政履职成效

1)切实开展“反映社情民意信息主题年”建设。研究制定了《民进昆明市委2021年反映社情民意信息主题年工作计划》,从“加强学习,深化认识”“完善机制,改进工作”“明确措施,形成合力”三个方面明确了主题年抓好的15项工作。市委会召开“反映社情民意信息主题年工作动员会”,对民进市委开展主题年建设进行动员部署。同时召开了民进市委主委会议、常委(扩大)会议,专题学习了蔡达峰主席在主题年动员大会上的讲话精神。在民进市委微信群分别推送16条社情民意信息方面的文章供会员学习。建好两支“反映社情民意信息工作队伍”,一支是反映社情民意信息骨干会员队伍,一支是反映社情民意信息工作联络员队伍,遴选了40位在各方面具有一定代表性,特别是近年来撰写提供信息较多的会员组成骨干会员队伍和信息联络员队伍。建好“主题议政沙龙”和“网络议政”两个信息工作平台。从三月份开始,“主题议政沙龙”一至两月确定一个主题,邀请部分会员、会外相关专家和相关政府部门人员参加主题议政沙龙座谈。至今,围绕“昆明饮用水源地农村垃圾处理情况”“昆明市农业产业化发展助推乡村振兴”“劳动教育助推五育并举的创新思路”“贯彻教育双减政策议政座谈”等主题已开展了四期议政沙龙活动。 民进市委“网络议政”平台依靠民进市委微信号和微信群,设置议政建言专栏,根据社会热点和党委政府中心工作,围绕相关主题进行网络议政,后由工作人员收集整理归纳形成社情民意信息的基本素材。至今已向民进省委、昆明市政协编辑报送53条社情民意信息,其中民进中央采用1条,民进省委采用15条,省政协采用7条,昆明市政协采用13条,其中4条被省领导专门批示,民进市委会被民进中央授予“民进全国反映社情民意信息工作先进集体”称号,随海金荣获“民进全国反映社情民意信息工作先进个人”。

2)着力抓好议政调研工作。年初以来,民进市委面向全市各基层组织和专委会广泛征集调研线索共40余条,并召开了各基层组织专委会调研课题集中研讨会,把《关于提升我市康养机构养老水平的研究》《关于培育我市历史文化特色元素,打造网红打卡点的建议》《关于中国(云南)自由贸易实验区融资信息平台建设的建议》等19个课题作为市委会2021年基层组织立项课题。其中,《加快我省科技服务业与产业联动发展 促进科技成果转移转化对策研究》被中共省委政研室立项,列为云南省决策咨询课题,这是民进市委历史上首次获得云南省级决策咨询课题立项;《昆明加快培育科技创新技术经纪人队伍建设对策研究》课题获得2021年度党群口市级决策咨询研究课题立项和昆明市政协重点提案培育支持;《关于加快云南科技服务业与产业联动发展的调研》《推进智慧教育发展的对策研究》《关于云南省打造“十四五”期间面向南亚、东南亚高端国际化人才基地的对策研究》《关于挖掘滇缅公路抗战文化的调研》等9个课题获得民进省委参政议政课题立项,所有调研课题都严格按照市委会有关工作进度安排推进实施,确保按时高质量完成。

3)认真做好政党协商和提案工作。围绕市委、市政府的重大决策部署,认真参与各类民主协商和监督工作。参加了昆明市调研成果协商座谈会、《政府工作报告》征求意见建议座谈会、《昆明市十四五规划》征求意见座谈会、市政府半年工作情况通报会等,就全市经济、政治、文化、社会和生态文明建设中的相关问题提出意见建议。民进会员中的各级人大代表、政协委员及各类特约监督员,积极参加视察调研、政风行风监督和民主评议等活动,使参政党在政治协商、民主监督中的作用进一步发挥。在2021年政协昆明市第十三届五次全会上,提交集体提案11件,委员个人和联名提案13件,共计24件提案,提案内容涉及产业发展、文化建设、城市管理、医疗卫生、教育发展等多个方面。我会调研报告转化形成的《加快大滇西旅游环线建设的建议》被省人大列为0406号重点建议案,并获分管副省长批示和省人大秘书长专门督办;民进市委和民建市委联合集体提案《关于促进昆明市科技成果转化的建议》被列为市政协重点督办提案,温元召、邵筱萍委员个人提案《关于善用新平台新手段、加大昆明民族文化传播力度的建议》也被列为市政协重点督办提案。民进市委集体提案《关于将昆明建设成为区域性国际优质医疗服务中心城市的建议》《关于进一步推进我市“互联网+”模式在基层社会治理中应用的建议》被市政协评为优秀提案。一年来,积极参加市政协议政性常委会、专题协商会等,分别围绕“昆明高质量发展”“昆明市优化营商环境”和《昆明市社会医疗保险条例》《昆明市建设工程施工现场扬尘污染防治管理办法》等进行了六次专题协商。

4.立足自身特色增强社会服务工作实效

1)积极开展“同心•春暖”活动。组织民进书法家在盘龙区小坝社区金尚俊园小区、云南白药集团、东川阿旺镇举行三场辛丑(2021)年民进全国“春联万家•奋进新征程”活动,为群众书写赠送了1500多幅春联和福字书法作品。非公支部房丽华会员向宜良县中小学、一线环卫工人捐赠600箱合计14400瓶洗手液及3500瓶防晒霜,总价值达23万元。西山基层委赵远会员为富民县青少年活动中心捐赠有声图书墙一面,云国学视听机2台,点读笔4只,幼儿绘本图书350本,价值5万余元。5月21日云南大理州漾濞县发生6.4级地震之后,民进昆明市委发布了“一方有难,八方支援”的救灾倡议,民进会员、爱心企业等积极参与,先后两次组织捐赠帐篷210顶、应急灯600盏送到地震灾区。高新总支组织会员到团结街道花红园社区开展送“舞”下乡活动。金融支部到阿子营敬老院开展关爱五保老人慰问活动。在今年的民进全国社会服务暨脱贫攻坚工作会上民进昆明市委荣获先进集体称号,徐寒、刘福祥、罗樱三名会员荣获全国社会服务暨脱贫攻坚工作先进个人。

2)“同心•送健康”打造社会服务新品牌。民进市委积极整合调动会内资源,以健康知识宣传、健康设施捐赠、健康理念传播为主题,开展了“同心•送健康”活动,打造社会服务的又一品牌。联合普瑞眼科医院分别在中华小学自贸区分校、师专附小、虹山小学等学校开展了“同心•明眸”青少年爱眼护眼健康宣传公益活动。5月份,民进市委组织侨联现代口腔医院专家组赴东川碧谷中心学校开展“同心春暖”牙牙120爱牙公益献爱心活动,为东川碧谷小学捐赠了900套牙刷及900支牙膏等口腔护理用品,免费为异地搬迁儿童学生进行了400人次口腔防龋涂氟治疗,200余人参加了口腔健康知识培训。

3)认真组织开展“同心•幸福列车”社会服务活动。多年来民进昆明市委坚持提倡青少年素质教育、关注教育发展、情系儿童成长。6月份,在官渡古镇举办了第四届“同心•幸福列车”民间优秀传统文化传承体验活动,使广大会员和青少年在参与当中,切身感受中华优秀传统文化的伟大,体会民族传统节日的魅力与快乐。同时,积极发挥民进教育界别优势,开展了系列支教送课助学等教育帮扶活动。五华基层委组织协调社会企业向5所义务教育学校公益捐赠六千余盆鲜花。民进盘龙区基层委组织优秀名师到宜良二中开展送教助学活动。民进市委联合会员所在单位云南大课堂教育发展中心开展了“中小学教师自我发展及家校共育”等线上培训活动,全省4000余教师参加线上培训,课程点击量15000余次,获得了良好的社会影响。民进市委开明文学院在东川区集义小学打造了首个“儿童文学苗圃”,并开展儿童读书写作专题辅导讲座。民进市委教育工作委员会到楚雄州一中、西山区海口片区中小学开展教师学习培训交流活动等。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入中国民主促进会昆明市委员会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:中国民主促进会昆明市委员会。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

中国民主促进会昆明市委员会部门2021年末实有人员编制7人。其中:行政编制7人(含行政工勤编制1人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员7人(含行政工勤人员1人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员7人。其中:离休0人,退休7人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

(详见附件:2021年度部门决算表)

中国民主促进会昆明市委员会部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

中国民主促进会昆明市委员会部门没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国民主促进会昆明市委员会部门2021年度收入合计253.75万元。其中:财政拨款收入236.75万元,占总收入的93.30%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入17.00万元,占总收入的6.70%。与上年对比减少3.24万元,主要原因分析我单位项目经费缩减导致。

二、支出决算情况说明

中国民主促进会昆明市委员会部门2021年度支出合计259.56万元。其中:基本支出180.16万元,占总支出的69.41%;项目支出79.40万元,占总支出的30.59%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比增加10.67万元,主要原因分析我单位2021年相对增加了“昆明市文学艺术届联合会绘画创作及展览经费”及“中国人民政治协商会议昆明市委员会办公室重要提案培育经费”的项目经费支出。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障中国民主促进会昆明市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出180.16万元。与上年对比增加1.47万元,主要原因分析我单位2021年工作任务原因,相应增加日常公用经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出153.60万元,占基本支出的85.26%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费26.56万元,占基本支出的14.74%

(二)项目支出情况

2021年度用于保障中国民主促进会昆明市委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出79.40万元。与上年对比增加9.20万元,主要原因分析2021年增加“昆明市文学艺术届联合会绘画创作及展览经费”及“中国人民政治协商会议昆明市委员会办公室重要提案培育经费”项目及其他项目经费。具体项目开支及开展工作情况如下:

1、昆明加快培育科技创新技术经纪人队伍建设对策研究经费3.00万元,主要用于《昆明加快培育科技创新技术经纪人队伍建设对策研究》决策咨询课题研究,按照切实提高成果转化率和应用价值的总要求,严把课题研究各阶段质量关,形成高质量的课题研究报告和咨询报告,充分发挥课题研究资政作用。

2、中国人民政治协商会议昆明市委员会办公室重要提案培育经费4.00万元,主要用于《关于推进昆明市先进制造业和现代服务业“两业”深度融合发展的对策研究》咨询课题研究、相关课题研究培训工作,按照切实提高成果转化率和应用价值的总要求,严把课题研究各阶段质量关,形成高质量的课题研究报告和咨询扱告,充分发挥课题研究资政作用。

3、昆明市文学艺术届联合会绘画创作及展览经费13.00万元,主要用于开展庆祝中国共产党成立100周年系列活动,组织开展“历史伟业 百年风华——云南红色历史题材油画创作及作品展览”,深化思想政治学习成效。

4、中国共产党成立100周年云南红色历史题材油画作品展活动经费5.00万元,主要用于完成为庆祝中国共产党成立100周年云南红色历史题材的油画作品展的举办。

5、参政议政专项经费7.00万元,主要用于完成市委政研室的立项调研课题、一个民进云南省委的立项调研课题、由各基层组织承担的13个课题、对全年收集到的社情民意提按素材提供者(民进会员)进行表彰。

6、民主党派、侨联、台联、工商联履职保障经费14.40万元,主要用于开展根据市民进、税务局和财政局要求计算并交纳当前年度残疾人就业保障金;为提高机关财务管理水平、防范法律风险需聘请第三方中介机构提供法律咨询、审计、内控、绩效和财务管理等服务事项;按组织部、人社局相关规定核算的优秀公务员奖励和应休未休年休假支出;按有关部门要求订阅的报刊杂志支出;据实发生的其他履职保障工作。

7、社会基层调研及组织宣传专项经费33.00万元,主要用于中央网站刊登5篇文章、会省委网站40篇文章、《云南政协报》、《昆明日报》、《昆明统战》、《昆明政协》、统战信息等报送30篇文章;按计划完成《昆明民进》1-4期的出版发行,每期1500册,共计6000册;完成《昆明民进》专题网页、“昆明民进”微信平台及手机信息平台新闻信息编辑。参加由市委统战部牵头的昆明市统战系统定点帮扶项目;发挥民进界别优势,组织广大会员进行送课下乡、送医下乡、送文化下乡等“春融同心”系列活动。按计划完成基层换届和各专委会的调研、活动、学习、培训和市委会各类专项培训、表彰奖励等支出;组织完成三八节、六一、敬老节活动。积极发挥广大会员和基层组织,开展各类学习、培训、调研、支教送课等活动,完成民进昆明市委及各基层组织2021年工作计划中的各项目标任务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国民主促进会昆明市委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出236.75万元,占本年支出合计的91.21%。与上年对比减少9.24万元,主要原因分析2021年与上年比较相对缩减了项目经费。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出204.40万元,占一般公共预算财政拨款总支出的86.34%。主要用于工资福利支出104.62万元、商品和服务支出82.14万元、对个人和家庭的补助17.64万元;

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出10.34万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.37%。主要用于基本养老保险缴费单位缴纳部分、工伤保险及职业年金的经费开支;

9.卫生健康(类)支出10.61万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.48%。主要用于基本医疗保险缴费单位缴纳部分、公务员医疗补助单位缴纳部分及重特病医疗统筹单位缴纳部分的经费开支;

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出11.39万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.81%。主要用于住房公积金单位缴纳部分的经费开支;

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

中国民主促进会昆明市委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为0.80万元,支出决算为0.11万元,完成预算的13.75%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为0.11万元,完成预算的13.75%。2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的的主要原因是我部门本着有利公务,务实勤俭、杜绝浪费的原则,加强公务接待管理,严格执行公务接待管理制度和开支标准,压缩节约公务接待费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2020年减少0.05万元,下降31.25%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00万元,下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元,下降0.00%;公务接待费支出决算减少0.05万元,下降31.25%。2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因是严格实行厉行节约制度减少“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2021年度般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.11万元,占100.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.11万元。其中:

国内接待费支出0.11万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待1批次(其中:外事接待0批次),接待人次12人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待深圳民进市委餐费发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国民主促进会昆明市委员会部门2021年机关运行经费支出20.75万元,与上年对比减少0.38万元,主要原因分析我单位2021年人员压减日常公用经费。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、差旅费、会议费、邮电费、公务接待费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,中国民主促进会昆明市委员会部门资产总额95.11万元,其中,流动资产19.59万元,固定资产75.02万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.50万元,其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少8.50万元,其中固定资产减少0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值75.02万元;处置车辆0.00辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0.00项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

95.11 

19.59 

75.02 

 

 

 

75.02 

 

 

0.50 

 

 

填报说明:

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

 

 

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

3.填报金额为资产“账面原值”。

 

三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额3.78万元,其中:政府采购货物支出3.78万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入:指同级财政部门核拨给单位的财政预算资金。

二、年初结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

三、一般公共服务(类)支出:指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

四、年末结转和结余资金:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公经费”:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、工资福利支出:是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出:是指单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。)

十、对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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